Bộ chuẩn bị & đối chiếu tờ khai DN nhỏ 2027
Dán bảng kê hoá đơn, bảng lương → số cho từng chỉ tiêu 01/GTGT và 05/KK-TNCN mẫu mới, tạm nộp TNDN đủ 80%, đối chiếu sổ – hoá đơn – tờ khai, cờ đỏ rủi ro.
Việc: nộp 01/GTGT quý 4, 05/KK-TNCN quý 4 (mẫu mới, chỉ còn khai quý), tạm nộp TNDN quý 4 và đóng BHXH tháng 12 – cùng hạn 01/02/2027. Sai thì: thuế đầu vào bị loại vì hoá đơn từ 5 triệu trả tiền mặt; hoá đơn lệch tờ khai phải khai bổ sung và bị phạt; tạm nộp dưới 80% bị tính tiền chậm nộp; gõ nhầm mã chỉ tiêu cũ.
Gồm file Excel 14 sheet: hoá đơn đầu ra, đầu vào (tự loại khoản trả tiền mặt từ 5 triệu, quá hạn thanh toán, phân bổ dùng chung); số cho tờ khai 01/GTGT và 05/KK-TNCN theo mẫu hiện hành; đối chiếu doanh thu sổ – hoá đơn – tờ khai từng quý; tạm nộp TNDN kèm kịch bản; lương quý; nối số BHXH; cờ rủi ro; ánh xạ sang HTKK; lịch hạn; căn cứ. Kèm hướng dẫn PDF/Word.
File chuẩn bị số liệu – không nộp thay bạn; bạn tự khai trên HTKK/eTax. Tài liệu tham khảo, không thay thế tư vấn thuế.
Đọc thử 1 trang
Đọc trọn bộ sau khi mua – mua ngay.
Bước tiếp theo
Sau quý 4: rà soát BCTC & quyết toán trước 31/03Rà soát BCTC & quyết toán thuế 2026 – 120 điểm149.000đ→Thấy chỗ sai hoặc muốn file tốt hơn? Báo lỗi / góp ý cho file này →
Câu hỏi thường gặp
Mở bằng phần mềm gì?
Excel 2016 trở lên hoặc Google Sheets. Không có macro, không cần cài thêm.
Bao lâu thì nhận được file?
Khoảng 1 phút sau khi tiền về. Trang đơn hàng tự hiện link tải và gửi kèm email, anh/chị không cần gửi ảnh chụp chuyển khoản.
File có dùng được cho doanh nghiệp của tôi không?
Mỗi file có sheet hướng dẫn và dữ liệu mẫu. Xem ảnh chụp và mô tả ở trên trước khi mua. Nếu file lỗi hoặc sai mô tả, hoàn tiền trong 7 ngày.
Căn cứ pháp lý có cập nhật không?
File ghi rõ văn bản đang áp dụng. Khi văn bản đổi trong năm, bản cập nhật gửi lại qua email đơn hàng và có trong Tủ đồ của tôi.
Dùng cho nhiều công ty được không?
Mỗi bản dùng cho một doanh nghiệp. Kế toán dịch vụ cần dùng cho nhiều khách, trả lời email đơn hàng để nhận giá riêng.